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江西省产业技术研究院2020年度部门决算
来源：原创 更新时间：2021-08-23 10:20:26 浏览：4773
江西省产业技术研究院2020年度决算
目 录
第一部分 江西省产业技术研究院单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西省产业技术研究院概况
一、单位主要职能
我院是由中国科学院江西产业技术创新与育成中心与江西省科学院共同建设的公益二类事业单位，为探索科技创新体系建设的新机制，按照新型研发机构的模式运行，现设综合办公室、发展规划部、科技业务部、市场推广部。产研院重点聚焦江西经济社会发展的重大需求和重点产业“卡脖子”关键核心技术问题，集聚中科院大院大所创新资源，采取创新平台加盟与自建相结合的方式分步建设专业研究所、搭建若干科技公共服务平台，提升江西省产业技术研究院共性技术研发与集成攻关能力，为江西省经济社会高质量跨越式发展提供坚实的科技支撑。
二、单位基本情况
纳入本单位决算汇编范围的单位共1个，包括：
1、 江西省产业技术研究院——应用技术研究与开发单位
本单位内设综合办公室、科技服务部、市场推广部、市场发展规划部等4个职能部门。2020年年末年末实有人数21人，其中在职人员21人；离休0人；退休0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度单位决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计496.9万元，其中年初结转和结余无，本单位为新增单位，所以无上年比较数。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入496.9万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计496.39万元，其中年末结转和结余0.51万元，本单位为新增单位，所以无上年比较数。
本年支出的具体构成为：基本支出160万元，占32.23%；项目支出336.39万元，占67.77%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为365.1万元，决算数为496.39万元，完成年初预算的135.96%。其中：
科学技术支出年初预算数为351.76万元，决算数为483.05万元，完成年初预算的137.32%，主要原因是：随着单位项目增加，各项收支相应增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出160万元，其中：
（一）工资福利支出156.09万元,主要原因：本单位为新增单位，所以无上年比较数。
（二）商品和服务支出3.91万元,主要原因：本单位为新增单位，所以无上年比较数。
（三）对个人和家庭补助支出0万元,主要原因：本单位为新增单位，所以无上年比较数。
（四）资本性支出0万元,主要原因：本单位为新增单位，所以无上年比较数。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为新增单位，所以无上年比较数。决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：本单位为新增单位，无上年比较数。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排因公出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位为新增单位，无上年比较数。决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：本单位为新增单位，无上年比较数。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：未安排公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位为新增单位，无上年比较数，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
我单位为非行政参公单位，无机关运行经费支出
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目1个,共涉及资金336.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我院无政府性基金预算项目支出，故此类项目绩效自评个数与金额为零。
从评价情况来看， 2020年度江西省产业技术研究院项目总体完成效果较好，参与绩效评价的项目评价结果为“优”。
按要求,由主管部门在单位自评的基础上，选择1个以上项目开展单位评价,并只需要对江西省科学院整个单位开展整体支出绩效评价。本单位是江西省科学院下属事业单位，没有单独做单位评价与整体支出绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在省级单位决算中反映江西省产业技术研究院发展基金项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，江西省产业技术研究院发展基金项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为336.9万元，执行数为336.39万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：一是完成中科院江西中心（江西省产业技术研究院）人员招聘工作，初步配置工作管理团队8人，完成相关规章制度、建设方案、总体规划等机制建设21份；与南昌高新区管委会签署《共建中科院南昌高新技术产业协同创新研究院协议书》，一期引进项目和团队5个，并与中科院等科研院所签署合作协议。二是协助配合中科院江西中心启动“中科院江西中心抚州分中心”“中科院江西中心赣州分中心”建设，并与地方政府签署合作协议。三是积极争取地方政策和资源，作为依托单位协助中科院江西中心申报“江西重大科技创新平台”并于科技厅正式立项，获500万元创新平台建设支持。四是与南昌高新区管委会积极推进“中科院南昌高新技术产业协同创新研究院”的共建工作，目前已完成事业法人注册和设备采购相关工作，并获批江西省省属科研机构。
发现的问题及原因：一是由于江西中心（产业院）与高新技术开发区共同举办的南昌协同创新院，在组织机构搭建、引进相关项目团队落地等工作需要一定周期，因此在专利申请、成果转化等工作相对滞后；二是2020年由于中科院江西中心与产研院的一体化运行机制体制尚不完善，导致团队人员配置不齐。
下一步改进措施：一、2021年2月已完成协同院事业法人注册；3月已完成南昌协同院设备采购招标挂网；2021年中期完成相关项目和团队的正式入驻运营；二、2021年1月已与省科学院签署共建省产研院协议， 2月已初步配齐管理团队，基本能实现自主独立运行。
《项目支出绩效自评表》详见附表。
第四部分 名词解释
一般公共服务支出（类201）知识产权事务（款14）专利试点和产业化推进（项06）：反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化方面的支出。
科学技术支出（类206）应用研究（款03）机构运行（项01）：反映科学技术应用研究机构的基本支出。
科学技术支出（类206）应用研究（款03）社会公益研究（项02）：反映科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
科学技术支出（类206）应用研究（款03）社会公益研究（项99）：反映除机构运行支出、社会公益研究支出、高技术研究支出、专项科研试制支出以外其他用于应用研究方面的支出。
科学技术支出（类206）技术研究与开发（款04）应用技术研究与开发（项02）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
科学技术支出（类206）科技条件与服务（款05）科技条件专项（项99）：反映国家用于除科技机构运行支出、技术创新服务体系支出、科技条件专项支出以外的科技条件与服务方面的支出。
科学技术支出（类206）其他科学技术支出（款99）其他科学技术支出（项99）：反映除了科学技术管理事务、基础研究、应用研究、应用技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作之外各项用于科技方面的支出。
社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
农林水支出（类213）林业支出（款02）林业技术推广（项06）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。
住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）购房补贴（项03）：反映按房改政策规定，江西省产业技术研究院向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
附表：
