目 录
第一部分 江西省科学院生物资源研究所概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西省科学院生物资源研究所概况
一、单位主要职能
江西省科学院生物资源研究所成立于1980年，主要围绕农林业资源区域综合开发，开展生物资源调查、研究、开发与利用，农林业优良品种选育，野生动植物资源开发利用与保护、生态文明建设、生态农业模式方面的研究，为我省国民经济建设和社会发展的宏观决策提供科学依据。开展自然科学的基础科学和应用科学研究，提高我省的科学技术水平，为改善我省生态环境、发展高产、优质、高效农林业服务。
二、单位基本情况
本单位设立6个内设机构，分别是：办公室、资源化学研究室、植物遗传育种研究室、资源与环境生态研究室、动物生态研究室、园艺高值利用研究室。
本单位2021年年末实有人数 76 人，其中在职人员 76人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计3047.86万元，其中年初结转和结余781.16万元，较2020年减少35.10万元，下降1.14%；本年收入合计2266.70万元，较2020年减少253.36万元，下降10.05 %，主要原因是：省级科技计划专项费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1432.70 万元，占63.21 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 834 万元，占36.79 %。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计3047.86 万元，其中本年支出合计2194.76 万元，较2020年减少103.47 万元，下降4.5%，主要原因是：省级科技专项费减少，项目资金支出也相应减少；年末结转和结余853.10 万元，较2020年增加68.37万元，增长8.71 %，主要原因是：当年新增科研项目3年执行期，周期长，造成资金年末结转较多。
本年支出的具体构成为：基本支出1345.20万元，占 61.29 %；项目支出849.56万元，占38.71 %；经营支出0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1527.23万元，决算数为1542.60万元，完成年初预算的101 %。其中：
（一）科学技术支出年初预算数为1436.73 万元，决算数为1452.10万元，完成年初预算的101.07%，主要原因是：年中增加科研项目经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 78.80万元，决算数为78.80万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：年初预算的正常执行。
（三）住房保障支出初预算数为 11.70万元，决算数为11.70万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年初预算的正常执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1345.20 万元，其中：
（一）工资福利支出1193.84万元，较2020年增加112.53 万元，增长10.40 %，主要原因是：由于我所新引进博士4人及职务职称晋升等原因，人员经费相应增加。
（二）商品和服务支出151.36万元，较2020年增加87.72 万元，增长137.83 %，主要原因是：1、新进人员增加公用经费，2、为提升物业管理水平，更换了物业公司，物业费、水电费较上年有所增长。
（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2020年增加0 万元，增长0%，主要原因是：无发生额。
（四）资本性支出0万元，较2020年减少3.25万元，下降100 %，主要原因是：厉行节约、办公设备采购减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因：受全球新冠疫情影响，2021年我所未安排出国学术交流计划，科研人员只能通过网络视频进行学习交流，研究工作转为在国内完成。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：受全球新冠疫情影响，我所已取消所有出国计划与安排，科研人员将原计划在国外进行的学习考察、研究工作转为在国内完成。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是：贯彻中央“八项”规定厉行节约。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：决算数与预算数均为0。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加 0 万元，增加0 %，主要原因是：因公车改革，2021年无公车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是：无公务用车。年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额 2.94 万元，其中：政府采购货物支出2.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额2.94 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额2.94万元，占政府采购支出总额的 100 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 848.46 万元，占项目支出总额的99.87 %。我单位无政府性基金预算项目支出，故此类项目绩效自评个数与金额为零。
从评价情况来看， 2021年度我单位项目总体完成效果较好，参与绩效评价的项目评价结果为“优”。
按要求,由主管部门在单位自评的基础上，选择1个以上项目开展部门评价,并只需要对江西省科学院整个部门开展整体支出绩效评价。本单位是江西省科学院下属事业单位，没有单独做部门评价与整体支出绩效评价。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
我单位今年在省级部门决算中反映 “乡村振兴“绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“乡村振兴”绩效自评得分为90.2分。项目全年预算数为1044.58万元，执行数为334.74万元，完成预算的32.04%。项目绩效目标完成情况：
本项目为驻村扶贫项目，年度总体目标为：驻村扶贫9次以上，扶贫15户，脱贫15户。扶贫对象满意度指标不低于90%。
发现的问题及原因：该项目有两个指标存在偏差，分别是：社会效益指标、生态效益指标：
社会效益指标：驻村扶贫工作队在贫困村扶贫达到9次，为农民提供技术亿博yibo体育官网入口的服务支持，同时进行相关技术培训活动，增加农民种植数，促进农民就业，但事后未进行培训结果验收，相关数据不清晰，就业成果不明显。
生态效益指标：驻村扶贫工作队多次对扶贫村进行技术知识培训，科普种植常识，提高农民环保意识，但改善生态环境效益短时间内体现不足，项目成效不足。
《项目支出绩效自评表》详见附表。
第四部分 名词解释
科学技术支出（类206）应用研究（款03）机构运行（项01）：反映科学技术应用研究机构的基本支出。
科学技术支出（类206）应用研究（款03）社会公益研究（项02）：反映科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
科学技术支出（类206）应用研究（款03）其他应用研究支出（项99）：反映除机构运行支出、社会公益研究支出、高技术研究支出、专项科研试制支出以外其他用于应用研究方面的支出。
科学技术支出（类206）技术研究与开发（款04）机构运行（项01）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
科学技术支出（类206）技术研究与开发（款04）其他技术研究与开发支出（项99）：反映除机构运行支出、科技成果转化与扩散支出、共性技术研究与开发支出以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
科学技术支出（类206）科技条件与服务（款05）科技条件专项（项99）：反映除机构运行支出、技术创新服务体系支出、科技条件专项支出以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
科学技术支出（类206）科技重大项目（款09）科技重大专项（项01）反映用于科技重大专项的经费支出。
科学技术支出（类206）其他科学技术支出（款99）其他科学技术支出（项99）：反映除了科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大项目以外各项用于科技方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类207）其他文化旅游体育与传媒支出（款99）其他文化旅游体育与传媒支出（项99）反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
节能环保支出（类211）能源节约利用（款10）能源节约利用（项01）：反映用于能源节约利用方面的支出。
住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）购房补贴（项03）：反映按房改政策规定，江西省科学院向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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电 话：0791-88175720
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