江西省科学院2020年度部门决算-亿博yibo体育官网入口

江西省科学院2020年度部门决算

目    录

第一部分  江西省科学院部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西省科学院概况

一、部门主要职能

我院是省政府直属事业单位，是全省自然科学多学科综合研究开发中心。

1、紧密围绕我省经济和社会发展的需要，特别是针对全省经济建设中的重点问题，组织科学研究和科技攻关，积极开展基础、应用研究和技术开发，承担国家、省部级重大科研项目和技术推广任务，提高我省的科学技术水平；

2、实施“科教兴赣”战略，推动我省科技创新体系的建立，努力实现高新技术的产业化、商品化；

3、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各种有效措施为全省培养、吸纳、储备一大批高科技人才和高层次的学科带头人；

4、努力发展以计算机培训、成人职业教育、硕土研究生培养为主体的科技教育体系；

5、积极参与国内外学术交流与科技合作，掌握国际高新技术的研究动态，为省委、省政府进行科技政策服务；

6、承办省政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共10个，包括：

1、 江西省科学院本级——社会公益研究单位

2、 江西省科学院生物资源研究所——社会公益研究单位

3、 江西省科学院微生物研究所——社会公益研究单位

4、 江西省科学院机关后勤服务中心——社会公益研究单位

5、 江西省科学院科技战略研究所——社会公益研究单位

6、 江西省科学院应用物理研究所——应用技术研究与开发单位

7、江西省科学院应用化学研究所——应用技术研究与开发单位

8、江西省科学院能源研究所——应用技术研究与开发单位

9、江西省高科技开发中心——应用技术研究与开发单位（经费自理单位）

10、江西省产业技术研究院——应用技术研究与开发单位

本部门2020年年末编制人数 471人，包括财政补助事业编制462人，经费自理事业编制9人；年末实有人数442人，其中在职人员 439人；离休人员3人；退休0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计30971.67万元，其中年初结转和结余4219.19万元，较2019年减少3411.31万元，减少44.71%；本年收入合计26752.48万元，较2019年增加8811.57万元，增长49.11%，主要原因是：随着单位事业发展规模增大，财政拨款相应增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入17908.20万元，占66.94%；经营收入167.17万元，占0.62%；；其他收入8677.11万元，占32.43%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计30971.67万元，其中本年支出合计20898.59万元，较2019年减少385.8万元，减少1.81%，主要原因是：厉行节约等；年末结转和结余10073.07万元，较2019年增加5753.25万元，增加133.19%，主要原因是：项目跨度较大，所以资金结转较多。

本年支出的具体构成为：基本支出7011.52万元，占33.74%；项目支出13719.91万元，占66.03%；经营支出167.16万元，占0.23%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为11441.37万元，决算数为17175.31万元，完成年初预算的150.12%。

其中：

科学技术支出年初预算数为10852.45万元，决算数为  16586.39万元，完成年初预算的152.84%，主要原因是：随着单位事业发展规模增大，各项收支相应增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7011.52万元，其中：

（一）工资福利支出6286.07万元，较2019年减少976.99  万元，减少13.45%，主要原因是：人员经费减少。

（二）商品和服务支出526.36万元，较2019年减少166.63万元，减少24.05%，主要原因是：我院大力压缩一般性支出，厉行节约，减少办公费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出67.59万元，较2019年减少24.26万元，增长下降26.41%，主要原因是：人员经费减少。

（四）资本性支出44.77万元，较2019年增加9.94万元，增加28.54%，主要原因是：办公设备专用设备采购增加。

 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为52.75万元，决算数为23.40万元，完成预算的44.36%，决算数较2019年降低62.14万元，下降72.64%，其中：
    （一）因公出国（境）支出年初预算数为20.65万元，决算数为0万元，决算数较2019年减少53.89万元。主要原因是：受2020年全球新冠疫情影响，我院已取消所有出国计划与安排，科研人员只能将原计划在国外进行的考察、研究工作转为在国内完成。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受2020年全球新冠疫情影响，我院已取消所有出国计划与安排，科研人员只能将原计划在国外进行的考察、研究工作转为在国内完成。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为11万元，决算数为4.188万元，决算数较2019年减少5.15万元，其中：国内接待费预算数为11万元，决算数为4.188万元；外事接待费预算数为0万元，决算数为0万元；国（境）外接待费预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：因为疫情等原因，公务接待费相应减少。全年国内公务接待32批，累计接待341人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
    （三）公务用车购置及运行维护费支出19.22万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为21.1万元，决算数为19.22万元，完成预算的91.1%，决算数较2019年减少3.09万元，下降13.85%，主要原因是：我院按照省委省政府的部署进行了公车改革，减少了公务用车数量，厉行节约，年末公务用车保有4辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

我单位为全额拨款补助事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1575.49 万元，其中：政府采购货物支出1496.22万元、政府采购工程支出71.04万元、政府采购服务支出8.23万元。授予中小企业合同金额1147.2万元，占政府采购支出总额的72.82%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是下属单位研究所保障日常工作用车；单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目85个全面开展绩效自评，共涉及资金13719.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“江西产业技术创新与育成中心工程建设项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8351.46万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“江西产业技术创新与育成中心工程建设项目”项目委托“江西平安会计师事务所有限责任公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项有依据，上报了《项目绩效目标表》，程序到位。对照年度总目标，通过对项目产出、效益、满意度绩效指标的评价，评价项目较好地完成了年度目标值。

组织对“江西省科学院”1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出30971.67万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本次整体支出自评得分91.72分。履职完成情况：一是积极推动省委省政府关切的重点工作 省委、省政府高度重视与中科院、中国工程院的合作，我院作为省院合作的桥梁纽带，将省院合作作为重中之重的工作来抓。目前中国科学院江西产业技术创新与育成中心、中国科学院赣江创新研究院、中药国家大科学装置、中科院庐山植物园等省院合作四大工程，均已落地并正式运转。开创了与中国工程院合作新局面，就双方签署战略合作框架协议、共建中国工程科技发展战略江西研究院、组织院士专家“江西行”等项目交流协商。二是圆满举办“2020智库峰会暨国家级大院大所产业技术进江西活动”。 我院承办了“国家级大院大所进江西活动”，邀请9个国家级大院、40个国家级大所，12名院士在内的230多名高层次人才出席活动，现场征集巡展重大产业技术项目100项、签署合作协议12项，有力拓宽了我省引进国内优质创新资源的渠道。三是建立国家高水平创新平台 目前已新增“中科院赣江创新院合作成立融合发展中心”、“国家稀土产业知识产权运营中心”“江西（中科）智能制造创新研究院”、“冷喷涂制造工艺与产业化中试平台”等多个国家高水平创新平台。四是积极推动科技人才团队建设 全年引进26名博士和21名硕士，13人入选省“双千”人才计划，8人入选江西省首批高层次人才服务团。五是加快推进江西产业技术创新与育成中心工程建设和新老院区改造项目 已完成育成中心工程主体框架第14层楼面浇筑。新院区的大门周边绿化、研发中心和创新中心外侧亮化、老院区综合楼加固等维修改造项目，全部完工验收。六是完成多项科研任务。出版论著7部,发表科技论文158篇,申请专利112项；组织科普活动、院学术委员会专家咨询活动30次；获得省科技进步一等奖2项，二等奖1项，三等奖1项；科研成果转化收益1200万元；获得省财政追加经费拨款9355万元。七是持续开展党建强院活动。以政治建设为统领，以推进“三化”建设为重要抓手，着力巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，着力深化理论武装、夯实基层基础、推进正风肃纪，持续提高党建工作质量，为我院科技创新取得新突破提供坚强保证。2020年我院获评省级文明单位、社会治安综合治理先进单位、公共机构节能优秀单位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映检验检测中心仪器设备购置项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，检验检测中心仪器设备购置项目绩效自评得分为94.46分。项目全年预算数为325.6万元,执行数为275.6万元,完成预算的84.6%。项目绩效目标完成情况：一是购买中心仪器设备数量7套（台），设备已验收。二是开展食品项目中的检测能力扩项工作，完成食品中理化、农药残留、兽药残留等检测。三是积极拓展检测检测业务，新购设备开展实验次数超过1000次，检测报告65份，完成检测费29.6万元。

发现的问题及原因：一是受疫情影响，检测收入未达到预期目标；二是政府采购周期较长，预算执行进度较慢。下一步改进措施：1、加大宣传力度，利用科学院亿博yibo体育官网入口官网、中心网站以及其它媒介做好设备宣传，增加客户量；2、提升服务意识，以服务员的态度为科研人员、企事业单位人员使用设备提供良好的服务；3、加强设备的维护与保养，做好设备的检定校准工作，提高检测数据的可信度；4、各部门加强协调与配合，优化预算编制，加快预算执行进度。

《项目支出绩效自评表》详见附表。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

江西省科学院将2020年度“江西产业技术创新与育成中心工程建设项目”1个部门评价报告向社会公开，内容如下：

为了深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《江西省财政厅关于开展2020年度绩效评价和2021年绩效监控有关工作的通知》（赣财绩〔2021〕4号）精神，受江西省科学院（以下简称省科学院）委托，江西平安会计师事务所有限责任公司（以下简称江西平安会计所）对2020年度“江西产业技术创新与育成中心工程建设项目”（以下简称“江西产业中心建设项目”）支出绩效实施了部门评价，现将评价情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景、主要内容及实施情况

项目背景2017年10月党的十九大明确提出“加快建设创新型国家”，2018年5月习近平总书记在两院院士大会上再次强调了创新在引领经济社会发展中的重要地位，提出要坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家。

我省始终把创新作为推进经济发展的战略基点，加快科技事业发展，实现经济发展由要素驱动逐步转向创新驱动已成为全省发展共识。2012 年 3 月江西省人民政府（以下简称省政府）与中国科学院签署《共建省科学院协议书》，同年10月，省委、省政府作出《关于大力推进科技协同创新的决定》（赣发〔2012〕12 号）提出“围绕低碳经济发展的核心共性问题，加强与中国科学院合作，依托江西省科学院，支持建立中国科学院江西分院，着力构建低碳技术协同创新平台”。 2017年1月，省政府与中国科学院《全面战略合作协议》提出“继续支持江西省科学院的发展，适时合作建设中科院江西产业技术创新与育成中心（以下简称江西产业中心）。2018 年5月中国科学院正式批准，依托省科学院成立中科院江西产业中心。2018 年 11月中国科学院与省政府签署《共建中国科学院江西产业中心协议书》。江西省推进创新型省份建设 2018年工作要点第 17条明确提出“推进省院共建中国科学院江西产业中心”，江西产业中心的建设已经被列为 2018 年度省委常委会、省政府工作报告重点工作内容。

江西产业中心项目正是基于当前经济新常态下江西实施创新驱动的宏观背景和现实要求的形势下提出的，并受到省委省政府高度重视。

主要内容　　项目内容包括“四个平台、四个中心”。“四个平台”即科技成果交易平台、科技战略咨询平台、科技金融服务平台、公共检测服务平台；“四个中心”即生物医药工程技术中心、资源环境工程技术中心、新材料工程技术中心、工业互联网与大数据工程技术中心。2018年6月南昌高新区批复省科学院规划调整，同意在现有用地上建设中科院江西产业中心。同年10月取得省发改委立项批复，11月完成奠基仪式。工程总建筑面积49999.34 ㎡，项目总概算25149.30万元。项目建设周期36个月。

实施情况 　　江西产业技术创新与育成中心工程项目于2019年12月28日开工建设，2020年上半年受新冠疫情和雨季影响，工程实际进度滞后计划进度约3个月。为争抢工期，基建办加强调度，协调施工方增加人力、物力的投入，在保证质量和安全的前提下，于2020年12月底完成主体工程14层楼的建设任务。

2020年上半年围绕施工开展了相关工程的招标工作，通过公开招标， 3月23日确定了桩基检测单位为江西宏昌建设工程检测有限公司；5月29日确定基坑监测及房屋沉降观测单位为江西省中核测绘院。

工程建设过程中，院基建办多角度采取措施加强工程管理：一是程序到位；二是按规范、规定督促施工；三是现浇砼时安排专人值班；四是节假日有技术人员轮流值班。五是督促工程监理人员现场监理到位。

2、资金投入和使用情况

资金投入　　项目2020年的年初预算为5040.46万元，年中调增3311万元，全年项目预算8351.46万元，其中：当年省财政拨款6929万元，上年结转资金1422.46万元，资金到位率为100%。

使用情况　截止2020年12月31日，2020年度项目实际支出5731.30万元，其中：当年财政拨款4308.84万元，上年结转资金1422.46万元，预算执行率为68.63%。年末结转资金2620.16万元。

（二）项目绩效目标

总体目标　　建设生物医药工程技术、智能制造工程技术、新材料工程技术、节能环保工程技术等产业技术创新与转化载体；组建科技成果交易、科技战略咨询、科技金融、公共检测等科技公共服务平台；聚集10-20个中国科学院高端人才团队充实在赣载体和平台；新增3-5个对产业发展有示范、带动作用的院地合作重大产业化项目。通过平台体系建设，高端人才引进培养和重大前瞻性产业合作项目部署，完善中国科学院在赣科技资源布局，形成多维、立体的科技支撑与服务体系。

阶段性目标　　继续按规范流程完成准备阶段、实施阶段各项工作。力争2020年春节前完成主体框架第20层楼面浇筑，4月初完成主楼封顶。  

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的　　深入贯彻财政部门“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”的要求，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，进一步提高预算管理水平和政策实施效果。

基建项目是一个复杂的系统工程，投资大社会关注度高。对基建项目开展绩效评价是监督项目执行的一种有效方式。考核年度绩效目标完成情况，总结经验发现存在问题，对于加强省科学院后续基建项目预算管理，提高财政资金使用的有效性、规范性，具有重要意义。

对象和范围　　对象为江西产业中心建设项目，范围为2020年纳入项目预算管理的财政资金并对资金活动和管理活动的决策、过程、产出和效益全过程，进行完整准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

1）规范性原则。严格执行规定的程序，按照切实可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2）客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

3）相关性原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

按照省财政厅下发的《项目支出绩效评价指标体系框架》，项目评价小组根据2020年度项目绩效目标，遵循规范性、客观性、相关性原则，基于基建工程项目特点，梳理项目产出的特性，作为三级指标设置的依据。项目效益根据具体内容对应其延伸效果，围绕社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等设置指标。本项目部门评价设置“项目决策、项目过程、项目产出、项目效益”4个一级指标，设置“项目立项”等14个二级指标，设置“立项依据充分性”等26个三级指标。项目绩效评价指标体系涵盖了2020年度“江西产业中心建设项目”的决策、过程、产出、效益的评价内容（详见附件2：2020年度“江西产业中心建设项目”绩效评价指标体系及评分表）。

3、评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

4、评价标准标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度。在基建项目绩效评价中，需针对项目所涉及的全部过程、以相关法律法规和政策文件和年度目标值为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

为保证预算项目绩效评价客观、公正，省科学院根据省财政厅2020年度绩效评价要求，在院项目支出绩效自评的基础上，按照优先选择重大改革创新发展项目要求，对“江西产业中心建设项目”的绩效进行评价，委托第三方机构--江西平安会计师事务所具体实施。评价工作过程如下：

一是制定项目支出绩效部门评价工作方案。

二是收集整理项目实施资料数据，了解基建项目实施流程（包括项目建议书、可行性研究及报告、设计文件编制，建设前期工作开展情况，建设项目的工程施工、质量监理、建筑安全、财务监督等情况）。

三是了解项目实施的相关法规及政策规定，在充分掌握相关要求的基础上，制定评价指标体系。

四是通过案卷研究，现场调研，财务核查等方式，对项目支出的合规性、真实性予以审核。

五是核查项目实施各个环节资料，包括立项申请与审批，项目概算、招标过程、合同签订等。对项目管理的有效性、质量可控性等进行审核，对项目实施情况进行评价打分。

六是形成部门评价报告初稿，送交省科学院征求意见，经省科学院反馈后，出具正式项目支出绩效部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过项目绩效部门评价，项目评价组认为：江西产业中心建设项目立项规范可行，项目资金落实到位；项目内部控制制度健全且得到了有效执行。通过对项目决策、过程、产出、绩效四大指标评价，综合项目预算执行和绩效指标值的完成情况，2020年度省科学院“江西产业中心建设项目”绩效部门评价得分93.75分，评价等级为“优秀”（详见附件1.项目支出绩效评价表)。

（二）评分结论

四、绩效评价指标分析

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策（指标分值20分，评价得分20分）

1、项目立项（指标分值8分，评价得分8分）

省科学院是直属于省政府唯一的综合型自然科学研究开发机构，为加快省科学院发展，2012年3月省政府与中科院签署《共建省科学院协议书》。从2012年协议签订以来，省科学院全力推动共建协议的落实，在资金投入和平台建设上取得了初步成效。

随着科技的不断创新发展、平台建设的扩充、科研人员人才队伍的建设发展，中科院创新团队需求的综合型平台仍然欠缺。为全面推动院省合作，改善科研环境，省科学院提出江西产业中心的建设，经省委、省政府同意，2018 年 11月中国科学院与省政府签署《共建中国科学院江西产业中心协议书》。项目立项进行了可研、评审。省发改委分别于2018年10月（赣发改高技[2018]965号）批复建设项目工程立项、2019年6月（赣发改高技[2019]558号）批复可行性报告、2019年8月（赣发改高技[2018]729号）批复初步设计。

项目的立项符合全省国民经济发展规划和相关政策，与单位职责相符，不存在与相关部门及部门内部相关项目重复。项目属于省级公共财政支持范围。

2、绩效目标（指标分值6分，评价得分6分）

根据项目实际工作内容，设置了绩效目标，预期产出和预期效益符合项目资助内容的业绩水平。绩效目标与项目预算投资额相匹配。

按照项目绩效目标，项目产出和项目效益两个一级指标细化分解为9个二级指标、15个三级个性指标，指标清晰明确。产出指标、效益指标采用定量和定性相结合办法考核。

3、资金投入（指标分值6分，评价得分6分）

建设项目事前进行了可行性研究，并对项目设计方案进行了评估，项目预算按照设计方案计算编制。经省财政厅批复，2020年度项目预算（含年中调整）总额为8351.46万元，项目资金投入额与项目实际建设内容、规模相匹配。

（二）项目过程（指标分值20分，评价得分17.75分）

1、资金管理（指标分值12分，评价得分10.75分）

项目年度预算8351.46万元，实际到位8351.46万元，资金到位率100%。由于2020年新冠疫情影响，项目建设施工受到严重影响，施工进度延后，项目实际支出5731.30万元，预算执行率为68.63%，计扣1.25分。

项目资金的使用严格执行财政部门基本建设专项资金管理规定、《省科学院关于工程项目施工管理办法》和《省科学院建设工程造价管理实施办法》规定，严格控制目项资金的使用范围和标准。会计资料披露信息真实、及时、清晰、完整，项目资金使用规范且专款专用，无截留、挤占、虚列、挪用等违规情况。

2、组织实施（指标分值8分，评价得分7分）

为了保证项目资金规范使用，省科学院先后制定了《省科学院工程项目施工管理办法》、《省科学院建设工程造价管理实施办法》、《省科学院科技创新中心建设会议制度》、《省科学院基建管理人员廉洁自律守则》、《省科学院基建办公会议制度》等规章制度。编制了采购流程图、隐蔽工程和暂定价材料采购验收程序。院基建办将这些制度张贴上墙，并汇编成小册子工作人员人手一份。

管理制度相对完整，在项目日常管理中得到了严格执行。项目实施的人员条件，信息支撑落实到位.保障了项目顺利实施，年度项目无调整事项。

（三）项目产出（指标分值35分，评价得分34分）

1、产出数量（指标分值15分，评价得分15分）

1）完成项目桩基检测、基坑监测与房屋沉降观测2项招标手续。

2）完成40000平方米土建施工量，14层框架施工。

3）完成土建工程14层施工质量监理。

2、产出质量（指标分值10分，评价得分10分）

1）桩基检测、基坑监测与房屋沉降观测2项招标合规。

2）工程施工质量检测合格率100%。

3）执行施工安全、质量和廉政等制度，确保工程质量。

4）符合施工环保要求，做到文明施工，投诉率零低于2%。

3、产出时效（指标分值5分，评价得分4分）

力争2021年春节前完成主体框架工程20层楼（2020年底完成14层）。

4、产出成本（指标分值5分，评价得分5分）

桩基检测、基坑监测与房屋沉降观测2项中标价，低于预算控制价。

（四）项目效益（指标分值25分，评价得分22分）

1、社会效益（指标分值4分，评价得分3分）

2018 年省科学院提出“新时代 12345 创新发展战略”，明确提出要组建产业技术创新和转化平台，打造全省产业科技创新高地。项目实施全院的科研空间体量翻一番，有力推动院科技创新能力的整体跃升，有利于推动省科学院新时代12345 创新发展战略的实施。通过项目实施，初步建成覆盖江西全省的科技创新和成果转移转化网络，带动江西战略性新兴产业发展。由于预期效益扣1分。

2、经济效益（指标分值4分，评价得分3分）

项目的实施，服务引进首批14项重大产业化项目逐步落实，预计产值将达50亿元。由于预期效益扣1分。

3、生态效益（指标分值3.5分，评价得分3分）

项目实施中高度重视环保工作，增强宣传环保意识，注重资源节约，加大环保设施投入，强化污染治理措施，有效控制和减少对环境的负面影响。由于预期效益扣0.5分。

4、可持续影响（指标分值3.5分，评价得分3分）

项目实施有利于增强和加深省科学院与中科院合作，提升省科学院的成果转化能力。同时整合中科院在江西全省的科技资源，集聚中科院及江西省创新资源，提升江西科技创新能力，引领和带动江西产业转型升级，为江西创新省份建设和经济高质量发展提供有力支撑。由于预期效益扣0.5分。

5、满意度（指标分值10分，评价得分10分）

部门评价小组发放调查问卷30份，收回调查问卷30份，全院干部职工满意度指标达96%。中科院领导、省主要领导对项目建设满意。

五、成功经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）成功经验及做法

2020年省科学院围绕项目预算绩效总目标：一是主动担当作为，打造科技创新新高地；二是科学统筹协调，引进“国字号”项目落地生根；三是精心组织谋划，高效完成项目前期工作。认真履行预算项目资金绩效管理的责任主体，进一步提升项目“三化”水平。

1、领导高度重视

院领导班子深入贯彻落实省委省政府对省科学院院创新升级、绩效提升的要求，引进“国字号”项目，加快打造全省产业科技创新高地。精心组织谋划，主动担当作为，打牢基础积累后劲，“筑巢引凤”共建江西产业中心。2020年多次召开党组、院长办公会专题研究江西产业中心大楼基建工作，推进工程建设。此外，院领导也亲自出马，多方协调，带领院基建办前往省发改委、省财政厅、省住建厅协调落实项目的建设资金，全力保障项目建设。

2、健全管理制度

基本建设是个复杂的系统工程，建设程序复杂，政策性专业性强。为了规范指导项目建设行为，院基建办收集整理了国家、省、市和院里现行的政策法规文件并装订成册，供大家随时学习，严格执行建设规范和规章制度。同时修订完善了《省科学院工程项目施工管理办法》等基建规章制度。

3、落实岗位责任

基本建设从立项到开工建设程序多、环节多、且环环相扣，就像链条一样，缺一环就会掉链。江西产业中心建设项目从规划、报建、发包承包、设计施工、工程监理，都在与时间赛跑，抢时间赶进度。基建办加强岗位分工，落实岗位责任。每件事都有人一盯到底，杜绝遇事推诿现象的发生。并把握好工作节奏，能同步进行的绝不分步走，提高了办事效率，大大节省了时间。例如，正常情况下，需要工程量清单和控制价编制完成了，才能提交财政审核，他们想方设法使编制和审核同步进行。同时在工作中发挥磨劲，由于所有基本建设审批手续都得求人。办事过程中，不仅是口甜、腿勤、找资源，更多时候靠的是契而不舍的磨劲。

（二）存在问题及原因分析

通过对省科学院2020年度项目部门评价，评价工作组认为项目实施还存在不足，如：因新冠疫情影响，施工进度有些滞后延期，施工单位的施工计划有待提高。

六、相关建议

（一）优化建设项目审批程序。从立项到开工建设有很多程序。还有图审、财审和规划审查等等，工作易受外部因素的制约。希望政府部门能尽量压缩不必要的审批环节，提高办事效率。

（二）完善项目档案资料管理。建议按照财政部《基本建设项目档案资料管理暂行规定》第四条“基本建设项目的档案资料工作要与项目建设同步”的规定，完善项目档案资料的管理。

（三）加快工程施工进度，把因新冠疫情影响施工进度补回来，力争按省发改委批复的36个月周期完成江西产业中心工程建设。

七、其他需要说明的问题

无。  

第四部分  名词解释

    一般公共服务支出（类201）知识产权事务（款14）专利试点和产业化推进（项06）：反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化方面的支出。

科学技术支出（类206）应用研究（款03）机构运行（项01）：反映科学技术应用研究机构的基本支出。

科学技术支出（类206）应用研究（款03）社会公益研究（项02）：反映科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出（类206）应用研究（款03）社会公益研究（项99）：反映除机构运行支出、社会公益研究支出、高技术研究支出、专项科研试制支出以外其他用于应用研究方面的支出。

科学技术支出（类206）技术研究与开发（款04）应用技术研究与开发（项02）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

科学技术支出（类206）科技条件与服务（款05）科技条件专项（项99）：反映国家用于除科技机构运行支出、技术创新服务体系支出、科技条件专项支出以外的科技条件与服务方面的支出。

科学技术支出（类206）其他科学技术支出（款99）其他科学技术支出（项99）：反映除了科学技术管理事务、基础研究、应用研究、应用技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作之外各项用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

农林水支出（类213）林业支出（款02）林业技术推广（项06）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）购房补贴（项03）：反映按房改政策规定，江西省科学院向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。