当前位置:江西省科学院2021年部门预算
目 录
第一部分 江西省科学院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 江西省科学院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 江西省科学院2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 江西省科学院概况
一、部门主要职责
江西省科学院是江西省人民政府直属事业单位，是全省自然科学多学科综合研究开发中心。
1、紧密围绕我省经济和社会发展的需要，特别是针对全省经济建设中的重点问题，组织科学研究和科技攻关，积极开展基础、应用研究和技术开发，承担国家、省部级重大科研项目和技术推广任务，提高我省的科学技术水平；
2、实施“科教兴赣”战略，推动我省科技创新体系的建立，努力实现高新技术的产业化、商品化；
3、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各种有效措施为全省培养、吸纳、储备一大批高科技人才和高层次的学科带头人；
4、努力发展以计算机培训、成人职业教育、硕土研究生培养为主体的科技教育体系；
5、积极参与国内外学术交流与科技合作，掌握国际高新技术的研究动态，为省委、省政府进行科技政策服务；
6、承办省政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
2021年，江西省科学院共有预算单位10个，包括：江西省科学院本级、江西省科学院机关后勤服务中心、江西省科学院生物资源研究所、江西省科学院微生物研究所、江西省科学院科技战略研究所、江西省科学院应用物理研究所、应用技术研究与开发单位、江西省科学院应用化学研究所、江西省科学院能源研究所、江西省产业技术研究院、江西省高科技开发中心。
编制人数小计471人,其中：全部补助事业编制人数462人,自收自支编制人数9人,实有人数小计639人,其中：在职人数小计433人,包括全部补助事业在职人数424人,自收自支在职人数9人,离休人数小计2人,退休人数小计203人,遗属人数1人。
第二部分 江西省科学院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年江西省科学院收入预算总额为30731.22万元,较上年增加 16742.33万元,其中: 一般公共预算拨款收入17592.2万元,较上年预算安排增加 9039万元;事业收入54.86万元,较上年预算安排减少 15.14万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排减少 348.42万元;国库集中支付网上结转3579.4万元,较上年预算安排增加 691.23万元;其它资金结转结余9504.76万元,较上年预算安排增加 7375.66万元。
(二)支出预算情况
2021年江西省科学院支出预算总额为30731.22万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出8206.36万元,较上年预算安排增加 745.04 万元,包括：工资福利支出6978.85万元,商品和服务支出1053.84万元,对个人和家庭的补助142.02万元,资本性支出31.65万元；项目支出22524.86万元,较上年预算安排增加 15997.29 万元,其中：工资福利支出2611.75万元,商品和服务支出12469.29万元,对个人和家庭的补助629.46万元,资本性支出（基本建设）1801.45万元,资本性支出5012.91万元。
按支出功能科目划分:较上年预算安排增加16742.33 万元;科学技术支出30175.52万元,较上年预算安排增加 16775.55万元;社会保障和就业支出471.6万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出84.1万元,较上年预算安排增加 0 万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出9590.6万元,较上年预算安排增加 2551.81 万元;商品和服务支出13523.13万元,较上年预算安排增加 9233.5 万元;对个人和家庭的补助771.48万元,较上年预算安排增加 494.65 万元;资本性支出（基本建设）1801.45万元, 较上年预算安排增加 1801.45 万元;资本性支出5044.56万元,较上年预算安排增加 2660.92 万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年江西省科学院财政拨款支出预算总额17592.2万元,较上年预算安排增加 9039 万元。
按支出功能分类划分:科学技术支出17036.5万元,社会保障和就业支出471.6万元,住房保障支出84.1万元。
按支出经济分类划分:基本支出8151.5万元,较上年预算安排增加 1108.6 万元,包括:工资福利支出6946.33万元,商品和服务支出1031.5万元,对个人和家庭的补助142.02万元,资本性支出31.65万元；项目支出9440.7万元,较上年预算安排增加 7930.4 万元,包括:工资福利支出588.8万元,商品和服务支出4462.55万元,对个人和家庭的补助526.35万元,资本性支出3863万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
我院为全额补助事业单位，无机关运行经费。
(六)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额1793.85万元,其中：政府采购货物预算1655.95万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算107.9万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日,部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆。 2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）江西省科学院一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
2021年实行绩效目标管理的一级项目 5 个，其中部门本级涉及资金 19757.08万元，二级项目3个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目2个，涉及资金7940.43万元），涉及资金7980.43万元。
一级项目概述：江西省科学院一级项目“科研事业发展与改革”是我院为支持科研事业发展设立，目的是开展应用基础研究和技术开发工作，推动人才队伍与创新团队建设，加强科学传播，做实做强中科院江西中心。2021年一级项目“科研事业发展与改革”中部门本级预算金额7980.43万元，下设二级项目3个，项目名称分别为“对外合作交流专项”，金额40万元，“院事业发展基金”，金额1640.43万元，“江西中心大楼及项目平台建设专项”，金额6300万元。
1.“对外合作交流专项”二级项目
1）项目概述
该项目用于推进省科学院与国内外机构（国内重点是与中国工程院、中国科学院）的科技合作与交流工作；实施科研人员出国境培训交流计划，提高科技合作能力。
2）立项依据
经2020年9月16日召开第16次院党组会专题研究，并以赣科院办抄字【2020】4号下发。
3）实施主体
江西省科学院本级。
4）实施方案
对外合作专项包括国际合作与交流和国内合作交流。国际交流主要是指我院与外国及港澳台地区的科技合作与交流，包括一是出国境参加学术会议、科技合作交流与洽谈、协议签署、访学及培训等，二是引进国（境）外专家来我院长短期工作、学术交流、讲学与洽谈合作，三是举办国际会议或线上会议。国内合作包括我院与国内机构如与中科院、中国工程院等大院大所和高校的科技合作与交流以及与地市政府间的科技合作，同样包括以上三个方面的内容：外出交流、引进专家以及举办会议。主要成果可包括协议签署、联合申报项目、共同撰写论文、引进科技成果进行转化、引进高端人才、共建科研和产业平台等。 开放办院是我院办院宗旨之一，对外合作专项对接国内外先进科研力量，服务于我院重点学科和优势科技创新团队建设发展。有利于我院优势学科的形成，团队的培养，科研水平的提升和成果的转化；加速院科技合作进程，提升院科技竞争力。
5）实施周期
该项目实施周期为1年。
6）年度预算安排
40万元。
7）绩效目标和指标
二级项目绩效目标表 | ||||
(2021年度) | ||||
项目名称 | 对外合作交流专项 | |||
主管部门 | 江西省科学院 | 实施单位 | 江西省科学院（本级） | |
项目属性 | 经常性项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 | |
2021-12-31 | ||||
项目资金 | 年度资金总额 | 40 | ||
其中：财政拨款 | 40 | |||
其他资金 | ||||
年度绩效目标 | ||||
推进省科学院与国内外机构（国内重点是与中国工程院、中国科学院）的科技合作与交流工作；实施科研人员出国境培训交流计划，提高科技合作能力。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 国内学术交流合作批次 | >=10次 | |
国外（境外）学术交流合作批次 | >=3 | |||
引进外国专家或技术批次 | >=2 | |||
联合申请省部级科研项目次数 | >=1 | |||
获批国家外专局出国培训项目数 | >=1 | |||
获批国家外专局引智项目数 | >=1 | |||
质量指标 | 对外出访交流项目报告完成率（%） | =100% | ||
出访对象符合率（%） | >=98% | |||
时效指标 | 出访组织及时性 | >=95% | ||
成本指标 | 组织出访成本不超预算 | <=40万元 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 交流合作参与方认可度 | >=90% | |
可持续影响指标 | 科研合作单位数量增长率（%） | >=1% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 出访科研人员满意度 | >=95% | |
2.“院事业发展基金”二级项目
1）项目概述
院事业发展基金旨在进一步提高省科学院整体科研水平，扩大的省科学院影响力，为科研人员提供良好的学术氛围，早日把省科学院建设成为国内一流、国际知名的的国际化科技创新中心，并推动科研事业长期蓬勃发展。
2）立项依据
经2020年9月16日召开第16次院党组会专题研究讨论，并以赣科院办抄字【2020】4号下发。
3）实施主体
江西省科学院本级。
4）实施方案
该项目为经常性项目，项目资金主要用于科研活动、对外宣传、科技推广、组织承办院内外重要会议活动、文本印刷、设备购置等方面，有利于推动我省与中科院合作的“四大工程”发挥重要作用。
5）实施周期
该项目实施周期为1年。
6）年度预算安排
1640.43万元。
7）绩效目标和指标
二级项目绩效目标表 | ||||
(2021年度) | ||||
项目名称 | 院事业发展基金 | |||
主管部门 | 江西省科学院 | 实施单位 | 江西省科学院（本级） | |
项目属性 | 经常性项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 | |
2021-12-31 | ||||
项目资金 | 年度资金总额 | 1640.43 | ||
其中：财政拨款 | 1640.43 | |||
其他资金 | ||||
年度绩效目标 | ||||
1、积极开展应用基础研究和技术开发工作，更有力地促进产业技术、工程化技术、新工艺新技术应用与推广，完成国家、省部级重大科研项目研究，产出高质量成果。2、推动人才队伍与创新团队建设，打造与我省经济社会发展相适应的人才队伍，着力提升创新平台建设，推进科技成果转化，为经济社会发展提供科技支撑。3、加强科学传播，致力于提高科学服务决策的能力，提升科学对社会的影响力。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 组织实施科普报告次数 | >=6 | |
技术示范与推广次数 | >=12 | |||
推进科技创新平台建设数 | >=4 | |||
微信公众号信息发布数（篇） | >=300篇 | |||
举办重要学术会议次数（次） | >=1次 | |||
宣传资料印刷册数（册） | >=1000册 | |||
调研活动开展数（次） | >=30次 | |||
质量指标 | 科技示范与推广质量达标率 | >=98% | ||
推进重大科技创新平台建设 | >=1个 | |||
省以上主流媒体报道次数 | >=5次 | |||
宣传资料印刷质量达标率（%） | >=98% | |||
调研成果被上级领导批示数（篇） | >=5次 | |||
时效指标 | 宣传内容更新及时率（%） | >=90% | ||
预算执行率 | >=90% | |||
成本指标 | 宣传资料印刷单价成本（元） | <=100元 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 技术突破数 | >=20项 | |
新增知识产权数 | >=100个 | |||
生态效益指标 | 实验室有害废物安全处置率（%） | >=98% | ||
可持续影响指标 | 是否有利于提升科学对社会的影响力 | 提升 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 科研人员满意度 | >=98% | |
3.“江西中心大楼及项目平台建设专项”二级项目
1）项目概述
该项目用于省科学院江西中心大楼及项目平台建设，目的是为加快引进培育一批高端新型研发机构，支持省院共建合作及我省各科研单位开展科学研究和技术创新。
2）立项依据
江西省财政厅关于下达2020年省级科技专项资金和提前下达2021年升级科技专项资金的通知（赣财文指[2020]68号）。
3）实施主体
江西省科学院本级。
4）实施方案
江西产业技术创新与育成中心工程建设项目总建筑面积为50000平方米，其中：地上25层面积42680平方米，地下1层面积7320平方米。项目总投资2.5亿元。将建设生物医药、资源环境、新材料、工业互联网与大数据等四个工程技术研究中心和科技成果交易、战略咨询、金融服务、公共检测等四个平台。2021年工作目标是完成主体工程建设，完成电梯、空调、弱电、内部装修工程招标并开始相关工作。
5）实施周期
该项目实施周期为1年。
6）年度预算安排
6300万元。
7）绩效目标和指标
二级项目绩效目标表 | ||||
(2021年度) | ||||
项目名称 | 江西中心大楼及项目平台建设专项 | |||
主管部门 | 江西省科学院 | 实施单位 | 江西省科学院 | |
项目属性 | 经常性项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 | |
2021-12-29 | ||||
项目资金 | 年度资金总额 | 6300 | ||
其中：财政拨款 | 6300 | |||
其他资金 | ||||
年度绩效目标 | ||||
江西产业技术创新与育成中心工程建设项目总建筑面积约为50000平方米，其中：地上25层面积42680平方米，地下1层面积7320平方米。项目总投资2.5亿元。将建设生物医药、资源环境、新材料、工业互联网与大数据等四个工程技术研究中心和科技成果交易、战略咨询、金融服务、公共检测等四个平台。2021年工作目标是完成主体工程建设，完成电梯、空调、弱电、内部装修工程招标并开始相关工作。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 新增面积 | 50000平方米 | |
新增科研平台数 | >=4个 | |||
质量指标 | 工程验收合格率 | >=95% | ||
工程用材料、预制构件等质量合格率 | =100% | |||
工程质量达标等级 | 合格并达到省级优良工程标准 | |||
时效指标 | 实际工期与计划工期的差异率 | <=10% | ||
投资到位率 | =100% | |||
预算执行率 | >=80% | |||
成本指标 | 超概算项目比率 | <=10% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进江西省科技成果转化 | >=3个 | |
社会效益指标 | 中科院对我省的支持力度 | >=10个 | ||
安全生产措施的实施情况 | 落实到位 | |||
生态效益指标 | 扬尘治理是是否达标 | 达标 | ||
环境噪声是否合格 | 合格 | |||
可持续影响指标 | 省院合作力度加大 | 深化省院合作，整合中科院在赣科技资源，推进创新型江西的建设。 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工对工程项目的满意度 | >=95% | |
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年江西省科学院"三公"经费一般公共预算安排125.86万元,其中:
因公出国（境）费78万元,比上年减 37 万元, 主要原因是： 受新冠疫情影响,因公出国次数相应减少 。
公务接待费23.74万元,比上年增 12.74 万元, 主要原因是： 我院新成立江西省产业技术研究院,主要开展成果转化业务，各种商务洽谈较多，公务接待费也会相应增加 。
公务用车运行维护费24.12万元,比上年增 3.02 万元, 主要原因是： 车辆使用年限增加，油耗及维修成本有所上升 。
公务用车购置费0万元,与上年相比无变化。
第三部分 江西省科学院2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权事务（项）：反映知识产权等方面的支出。
科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。
科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映应用研究机构社会公益专项科研方面的支出。
科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
科学技术（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）：反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。
科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映省科学院其他文化旅游体育与传媒支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映省科学院能源节约利用方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
